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安顺市生态移民局2020年度部门预算 及“三公”经费预算公开说明

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一、目录

部门概况.....................................

部门预算安排说明.............................

部门预算公开表...............................

其他重要事项说明.............................

部门收支总表.................................

部门收入总表.................................

部门支出总表.................................

财政拨款收支总表.............................

一般公共预算支出表...........................

一般公共预算基本支出表.......................

一般公共预算“三公”经费支出表...............

政府性基金预算支出表.........................

二、部门概况

(一)部门主要职责及机构设置情况

1.贯彻执行大中型水利水电工程和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律、法规。

2.组织开展市内大中型水利水电工程和易地扶贫搬迁对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中重大问题。

3.负责水利水电工程移民工程安置规划大纲的审查和移民安置规划的审核;审查易地扶贫搬迁工程项目实施方案,制定下达分解计划,牵头组织实施易地扶贫搬迁工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;与项目法人和安置地政府签订中型水利水电工程移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估工作。

4.组织全市水利水电工程移民后期扶持和易地扶贫搬迁移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

5.监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。

6.负责安排全市水利水电工程、易地扶贫搬迁移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。

7.负责全市水利水电工程和生态移民局工作的干部培训和宣传教育。

8.承办市人民政府和省生态移民局交办的其他工作。

9.我单位属于行政管理单位,是一级预算单位,没有下级预算部门。

(二)包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

安顺市生态移民局为安顺市人民政府正县级直属行政单位,单位属于一级预算单位,无下级单位,不存在下属单位独立核算情况。

(三)部门人员构成

安顺市生态移民局行政编制为22名(含工勤人员编制2名),其中:局长1名,副局长3名,副调研员1名。内设机构科级领导职数11名。目前,在职人员19人,退休3人。

三、部门预算安排说明

(一)预算收支增减变化情况说明

本年收入总计405.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入354.48万元(基本支出合计299.48万元,项目支出合计55万元);上年结转50.6万元(基本支出合计6.89万元,项目支出合计43.71万元)。2019年一般公共预算财政拨款收入332.3万元,同比增加22.18万元,增加原因主要是人员变动,2019年基本支出277.3万元,本年度基本支出307.44万元,同比增加30.14万元,增加原因为单位人员变动所致。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年我单位运行经费财政预算拨款共计354.48万元,其中:基本支出299.48万元,比上年增加22.18万元,主要原因是人员变动,项目支出55万元,与2019年相比,无增减变化。

(三)“三公”经费增减变化原因等说明

2020年“三公”经费预算金额5万元,全部属于公务接待预算,与2019年相比,减少11万元,减少原因为公车收回后不再产生公务用车运行维护费及易地扶贫搬迁工作进入后续发展阶段,接待减少。

四、部门预算公开报表

2020年部门预算公开表共计9张报表,我单位行政单位,属一级预算单位,无下级单位。

(一)部门收支总表

本年收入总计405.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入354.48万元(基本支出合计299.48万元,项目支出合计55万元);上年结转50.6万元(基本支出合计6.89万元,项目支出合计43.71万元)。2019年一般公共预算财政拨款收入332.3万元,同比增加22.18万元,增加原因主要是人员变动,2019年基本支出277.3万元,本年度基本支出299.48万元,同比增加22.18万元,增加原因为单位人员变动所致。

(二)部门收入总表

2020年收入总计357.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入354.48万元上年结转50.6万元

(三)部门支出总表

1.本年支出总计405.08万元(基本支出合计307.44万元,项目支出合计97.64万元)

2.一般公共预算财政拨款支出明细如下:        

基本支出-2130301-水利-行政运行235.43万元

基本支出-2210201-住房改革支出-住房公积金22.04万元

基本支出-2101101-医疗保障-行政单位医疗19.09万元

基本支出-2101199-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出1.77万元

基本支出-2080505-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.11万元

项目支出-水利建设移民支出-2130334预算支出28.58万元

项目支出-单位办公用房租赁专项经费-2130302预算支出54.06万元

项目支出-易地扶贫搬迁工作经费-2130302预算支出15万元

2020年支出共计405.08万元,同比2019年支出357.95万元,增加47.13万元,增加原因主要是2020年我单位人员变动及省局拨入的大中型后期扶持政系统建设经费需要下拨至各县区。

3.2020年度基本支出合计307.44万元(其中本年预算拨款299.48万元,上年结转7.96万元),其中:人员经费289.63万元、公用经费9.85万元。项目支出合计97.64万元(其中本年预算拨款55万元,上年结转42.64万元),其中:大中型水库移民后期扶持政策实施工作经费28.58万元、单位办公用房租赁专项经费54.06万元、易地扶贫搬迁工作经费15万元、基本支出增加20.38万元,主要原因是因为人员工资变动,项目支出增加26.75万元,主要原因是省局下达的大中型水库后期扶持系统建设经费需要拨到各县区。

(四)财政拨款收支总表

2020年预算收入总计405.08万元(其中:一般公共预算财政拨款收入354.48万元,上年结转50.6万元),与2019年相比,2020年一般公共预算财政拨款收入增加3.36万元。其中:2020年基本支出预算收入合计307.44万元,与2019年相比,增加20.38万元,原因是工资有增加、人员有变动;2020年项目支出预算收入合计55万元,与2019年相比,无增减变动。

2020年预算支出总计405.08万元(其中:本年预算拨款收入支出354.48万元,上年结转支出50.6万元)。其中:基本支出合计307.44万元(含上年结转支出7.96万元),比上年增加20.38万元;项目支出合计97.64万元(含上年结转支出42.64万元),比上年增加26.75万元。增加原因为省局下拨的大中型水库后期扶持建设系统经费。

(五)一般公共预算支出表

我单位本年度一般公共预算支出总计405.08万元(其中本年预算拨款收入支出354.48万元,上年结转支出50.6万元)。其中:基本支出307.44万元,项目支出97.64万元。2019年相比,增加47.13万元,一是,工资增加,人员变动导致;二是,省局下达的大中型水库后期扶持系统建设经费需要下拨至各县区。

(六)一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出总计307.44万元,包括人员经费和公用经费,人员经费按照省和市关于工资、津补贴、绩效工资等政策规定,以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

本年,我单位没有因公出国(境)的学习培训安排,因此,因公出国(境)费无预算。

公务接待费2020年预算5万元,与上年预算数相比减少3万元,减少原因为易地扶贫搬迁工作进入后续发展阶段,接待费较少。

公务用车运行维护费2020因公车收回,不存在公务用车运行维护费,无预算。

(八)政府性基金预算支出表

我单位2020年无政府性基金预算收支情况。

其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

2020年政府采购预算安排为2万元,用于购买法律顾问咨询服务费用,为单位水利建设签订各项目合同把关。从各水库电站提取的工作经费中支出。

(二)国有资产使用情况

根据2020年上报的国有资产报表情况,截止2019年

12月31日,我单位国有资产金额共计:61.51万元,其中:通用设备54.23万元,家具、用具、装具7.28万元,机关事务局收回车辆已经做下账处理,等待审批,其余待报废事项已经作出工作安排,准备今年完成待报废处理事项。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无实行绩效管理的项目,不存在绩效管理情况。

(四)项目支出安排情况说明

2020年项目支出合计:97.64万元,其中:大中型水库后期扶持政策实施工作经费支出28.58万元;单位办公用房租赁专项经费54.06万元;易地扶贫搬迁工作经费15万元。

(五)国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款,不存在公开。

(六)专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市生态移民局部门预算公开表.xls


                                                2020年2月04日

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