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2017年度决算和“三公”经费决算信息公开说明

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一、部门职能:

(一)贯彻执行大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作方针、政策和法律、法规。

(二)组织开展市内大中型水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中重大问题。

(三)负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核;审查扶贫生态移民工程项目实施方案,制定下达分解计划,牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;与项目法人和安置地政府签订中型水利水电工程移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估工作。

(四)组织全市水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

(五)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。

(六)负责安排全市水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资的使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。

(七)负责全市水利水电工程和生态移民工作的干部培训和宣传教育。

(八)承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。

二、决算单位构成

(一)单位性质为安顺市人民政府直属事业单位(正县级),参照公务员管理。内设8个正科级机构:办公室、政策法规科、水利水电工程移民科、生态移民科、后期扶持科、财务审计与稽查科、规划计划科、项目稽查科。

(二)事业编制为22名(含工勤人员编制2名),其中:局长1名,副局长3名,正、副县级非领导职务2名,副县级纪检监察员1名,总工程师1名;内设机构科级领导职数11名。目前在职人员20人,退休2人。

三、2017年度部门决算收入和支出执行情况

(一)收入支出决算总表(公开01表)

我局2017年度各项财政拨款决算收入总计448.61万元,支出决算总计449.02万元,加上年初结转结余32.2万元,本年末结转结余31.79万元。

(二)收入决算表(公开02表)

本年收入合计448.61万元,全部来自财政拨款收入。其中:

1、行政单位医疗16.46万元(科目编码:2101101)和其他医疗保障支出0.55万元(科目编码:2101199),用于单位缴纳职工医疗保险;

2、水利-行政运行经费284.3万元(科目编码:2130301),包含全局在册职工人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、人员公用经费和车辆补贴;

3、一般行政管理项目经费74.4万元(科目编码:2130302),系我单位办公用房租赁费用及易地扶贫搬迁工作经费;

4、水利建设移民支出项目经费10万元(科目编码:2130334),大中型水库移民后期扶持政策实施工作经费10万元;

5、住房公积金16.46万元(科目编码:2210201),专项用于缴纳单位在编在册人员的单位匹配公积金部分;

6、大中型水库后期扶持基金支出19万元(科目编码:2082299),其他大中型水库移民后期扶持基金支出经费;

7、行政事业单位离退休费27.44万元(科目编码:2080505),机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(三)支出决算表(公开03表)

本年财政拨款支出决算合计449.02万元,其中:

1、基本支出346.08万元,主要用于单位在编人员的工资、津补贴、年终一次性奖金、人员公用经费;

2、项目支出102.94万元,具体支出情况如下:

(1)其他大中型水库移民后期扶持基金(科目编码: 2082299)支出9.72万元,主要用于各县区后期扶持系统建设经费;

(2)水利建设移民项目经费支出18.59万元(科目编码:2130334),主要用于办公、差旅、公务接待、公务用车运行维护费方面。

(3)一般行政管理项目经费74.1万元(科目编码:2130302),全部用于我单位办公用房租赁费及易地扶贫搬迁工作经费。

(4)一般行政管理事务经费0.12万元(科目编码:2130502),办公用经费支出。

(5)扶贫生态移民工程地方财政配套资金0.4万元(科目编码:2130504),办公用经费支出。

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

1、本年财政拨款收入决算合计448.61万元,其中:一般公共预算财政拨款448.61万元;年初财政拨款结转结余32.2万元,其中:一般公共预算财政拨款结余17.57万元;政府性基金预算财政拨款14.63万元。

2、本年财政拨款支出决算合计449.02万元,其中:一般公共预算财政拨款支出439.3万元;政府性基金预算财政拨款9.72万元。年末结转结余31.79万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算合计439.3万元,其中:基本支出346.08万元,主要用于单位缴纳职工医疗保险、公积金、人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、人员公用经费和车辆补贴方面;项目支出93.22万元,主要用于开展大中型水库移民后期扶持政策实施工作、单位办公用房租赁、易地扶贫搬迁工作方面。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算合计346.08万元,其中:工资福利支出266.23万元;对个人和家庭的补助49.53万元;商品和服务支出30.32万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

2017年度“三公”经费决算合计3.22万元,较上年减少4.93万元,较年初预算减少16.78万元,其中:

1、公务用车本年无购置,以前保有车辆根据车改要求由机关事务管理局统一收回。本年度公务用车运行费1.64万元,较上年决算数4.73万元减少3.09万元。较年初预算数10万元减少8.36万元,减少的原因为2017年公车收回后运行费用相对下降。

2、2017年,国内公务接待9批次,接待人数70人,接待金额1.58万元,较上年减少1.84万元,较年初预算减少8.42万元,减少原因大致为易地扶贫工作会议用餐多,而因工作对接日常接待用餐很少,中央“八项规定”以及省市相关公务接待规定细则的出台,有效规范和减少了相关接待支出所致。

3、我单位无出国(境)情况人员。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款支出合计9.72万元,其他大中型水库移民后期扶持基金9.72万元(科目编码:2082299),用于我市的大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费及本年度各县区后期扶持基金系统建设经费。

四、其他重要事项的说明

(一)、国有资产占用情况:单位用车数量为零,单位车辆已被机关事务管理局收回。

(二)、政府采购情况:2017年我局部门决算报表政府采购支出总额12.97万元,其中:政府采购货物支出12.97万元,主要用于抽调到我单位开展易地扶贫搬迁的22名工作人员的办公物品采购。

(三)、部门整体支出绩效:2017年我局着力强化预算执行管理,严肃财经纪律,硬化预算约束,狠抓厉行节约,不断加强管理,从严控制 “三公”经费和会议费等一般性支出,保证了机构的正常运行,各项工作有效开展。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:市移民局2017年部门决算公开表格.xls

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