目录

一、部门职能

二、决算单位构成

三、2019年度部门决算收入和支出执行情况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

一、部门职能：

（一）组织拟订全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居

移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移

民工作的工作方案草案及实施细则。

（二）协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、

自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易

地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报

下达;配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质

灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达;审核实施方案,制

定下达年度计划。

（三）承担全市大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移

民安置规划的初审及上报工作，承担全市小型水利水电工程移民

安置规划审查工作，指导和监督全市移民规划的实施工作，对水

利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。

（四）指导全市生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进

行监督检查和监测评估。

（五）提出全市生态移民搬迁投资安排建议并督导县（区）

组织实施，负责对全市水库移民后期扶持资金的使用情况进行监

督。

（六）监督检查全市生态移民工作有关法规、规章和政策的

贯彻执行情况，对违反移民工作有关法规、规章和政策的行为按

规定的权限和程序进行调查处理。

（七）结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作；

加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保

障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规

定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进

部门政务数据规范管理、共享和开放。

（八）完成市委、市政府和省生态移民局交办的工作任务。

二、决算单位构成

（一）单位性质为安顺市人民政府工作部门，正处级，内设8个正科级机构：办公室、政策法规科、规划计划科、水库移民科、后期扶持科、搬迁安置科、后续发展科、财务科。

（二）市生态移民局机关行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 3 名，督查专员（副县长级）2 名；内设机构科级领导职数10名（含总工程师1名）。

机关工勤人员编制 2 名。

三、2018年度部门决算收入和支出执行情况

（一）收入支出决算总表（公开01表）

我局2019年度各项财政拨款决算收入总计452.77万元，较2018年441.11万元，增加11.66万元，增加原因为有其他收入19万元；支出决算总计427.8万元，较2018年447.26万元，减少了19.46万元，减少原因为调出2人和厉行节约所致。

（二）收入决算表（公开02表）

本年收入合计452.77万元，财政拨款收入433.77万元，其他收入19万元。其中：

1.行政单位医疗16.76万元（科目编码：2101101）和其他医疗保障支出0.56万元（科目编码：2101199），用于单位缴纳职工医疗保险；

2.水利-行政运行经费304.45万元（科目编码：2130301），包含全局在册职工人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、人员公用经费和车辆补贴；

3.一般行政管理项目经费62万元（科目编码：2130302），其中：办公用房租赁费用30万元；易地扶贫搬迁工作经费15万元；全国易地扶贫搬迁后续扶持工作现场会工作经费9万元；县区交来易地扶贫搬迁安置点拍摄短视频费用8万元；

4.水利建设移民支出项目经费21万元（科目编码：2130334），其中后期扶持系统建设经费11万元；大中型水库移民后期扶持政策实施工作经费10万元；

5.住房公积金20.07万元（科目编码：2210201），专项用于缴纳单位在编在册人员的单位匹配公积金部分；

6.行政事业单位养老保险缴费27.93万元（科目编码：2080505），系单位在编在册人员基本养老保险缴费支出。

（三）支出决算表（公开03表）

本年财政拨款支出决算合计427.8万元，其中:

1.基本支出372.62万元，主要用于单位在编人员的工资、津补贴、年终一次性奖金、人员公用经费；

2.项目支出55.18万元，具体支出情况如下：

（1）水利建设移民项目经费支出8.53万元（科目编码：2130334），主要用于移民后期扶持政策实施工作开展，支出涉及办公、差旅、公务接待、公务用车运行维护费等方面。

（3）一般行政管理项目经费46.65万元（科目编码：2130302），主要用于我单位办公用房租赁费、易地扶贫搬迁工作经费及全国后续扶持工作现场会费用。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

1.本年财政拨款收入决算合计433.77万元，其中：一般公共预算财政拨款433.77万元；较2018年441.11万元，减少7.34万元，减少原因为调出2人所致；年初财政拨款结转结余25.65万元，其中：一般公共预算财政拨款结余24.6万元；政府性基金预算财政拨款结余1.05万元。

2.本年财政拨款支出决算合计427.8万元，系一般公共预算财政拨款支出；较2018年447.26万元，减少了19.46万元，减少原因为调出2人和厉行节约所致。年末结转结余31.61万元，其中一般公共预算财政拨款结转结余30.56万元，政府性基金预算财政拨款结转结余1.05万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算合计427.8万元，其中：基本支出372.62万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险、公积金、人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、人员公用经费和车辆补贴方面，较年初预算277.3万元，增加了95.32万元，增长率34.37%，增加原因主要是单位在职在编人员晋级晋档、医保公积金缴费基数变更和人员变动导致。项目支出55.18万元，主要用于开展大中型水库移民后期扶持政策实施工作、单位办公用房租赁、易地扶贫搬迁工作方面，较年初预算55万元，增加了0.18万元，增长率0.33%，增加原因是全国易地扶贫搬迁后续扶持工作现场会的召开。

1. 行政单位医疗（科目编码：2101101）决算数16.46万元，年初预算数16.76万元，减少了0.3万元，减少率1.79%，减少原因主要是调出2人；

2.水利-行政运行（科目编码：2130301）决算数312.26万元，年初预算数211.68万元，增加了100.58万元，增长率47.52%，增加原因主要是单位在职在编人员晋级晋档、医保公积金缴费基数变更；

3.一般行政管理项目（科目编码：2130302）决算数46.65万元，年初预算数45万元，增加了1.65万元，增长率3.67%，增加原因是全国易地扶贫搬迁后续扶持工作现场会的召开。

4.水利建设移民支出（科目编码：2130334）决算数8.53万元，年初预算数10万元，减少了1.47万元，减少率14.7%，减少原因为公务接待费用减少；

5.住房公积金（科目编码：2210201）决算数20.07万元，年初预算数20.37万元，减少了0.3万元，减少率1.47%，减少原因为调出2人；

6.行政事业单位养老保险缴费（科目编码：2080505）决算数23.84万元，年初预算数27.93万元，减少了4.09万元，减少率14.64%，减少原因为调出2人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算合计372.62万元，其中：工资福利支出319.38万元；对个人和家庭的补助14.29万元；商品和服务支出38.12万元；资本性支出0.83万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

2019年度“三公”经费决算合计2.06万元，较上年减少6.6万元，较年初预算减少13.94万元，其中：

1.公务用车本年无购置，以前保有车辆根据车改要求由机关事务管理局统一收回。本年度无公务用车运行费。本年度公务接待费2.06万元，和上年一样，较年初预算减少5.94万元，公务接待费减少的原因是按照有关制度规定有效规范和减少了相关接待支出所致。

2.我单位无出国（境）情况人员。

3.2019年度公务接待批次73次，接待人数297人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1.05万元（科目编码：2082299），主要用于市本级大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费。

四、其他重要事项的说明

（一）国有资产占用情况：单位用车数量为零，单位车辆已被机关事务管理局收回。

（二）政府采购情况：2019年我局部门决算报表政府采购支出总额2万元，主要用于律师事务所的法律顾问业务。

（三）部门整体支出绩效：2019年我局着力强化预算执行管理，严肃财经纪律，硬化预算约束，狠抓厉行节约，不断加强管理，从严控制 “三公”经费和会议费等一般性支出，确保了单位的正常行政运行和各项工作的有效开展。

（四）机关运行经费说明情况：2019年机关运行经费决算合计55.18万元，较2018年决算数75.52万元，减少20.34万元，减少原因为补助县区经费减少。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）大中型水库后期扶持政策实施工作经费：为开展大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和上报，新建大中型水利水电工程移民后期扶持人口的审核和上报，开展水利水电工程移民后期扶持年度计划下达，开展后期扶持政策实施及项目资金督促检查和绩效评价的工作经费。

（十二）易地扶贫搬迁工作经费：为保障易地扶贫搬迁工作开展，跟踪管理项目实施情况及监督管理工程质量、进度、投资执行情况；督促指导项目竣工验收，对易地扶贫搬迁移民安置点基本公共社会服务配套建设、就业培训和迁出地资源盘活处理等工作进行督促指导的工作经费。

附件：2019年决算公开套表（安顺市生态移民局2020.7.22）.xls

                                           安顺市生态移民局

                                             2020年7月28日